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Plazo de Impuestos

ENERO 2025

10 de enero Individuos – Reportar ingresos por propinas de diciembre de 2024 de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de enero Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de diciembre de 2024 si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de enero Individuos – Pagar la cuarta cuota de impuestos estimados de 2024 (Formulario 1040-ES) si no pagan impuestos sobre ingresos mediante retenciones o no pagan suficientes impuestos mediante retenciones.
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31 de enero Empleadores – Presentar el Formulario W-2 de 2024 (Copia A) y el Formulario de transmisión W-3 a la Administración del Seguro Social.
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31 de enero Empleadores – Presentar una declaración de 2024 para los impuestos federales de desempleo (Formulario 940) y pagar cualquier impuesto adeudado si todos los impuestos asociados no se depositaron a tiempo y en su totalidad.
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31 de enero Empleadores – Reportar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos para el cuarto trimestre de 2024 (Formulario 941) si todos los impuestos asociados no se depositaron a tiempo y en su totalidad.
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31 de enero Empleadores – Proporcionar el Formulario W-2 de 2024 a los empleados.
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31 de enero Negocios – Proporcionar el Formulario 1098, Formulario 1099-MISC (excepto aquellos con fecha límite del 18 de febrero), Formulario 1099-NEC y Formulario W-2G a los destinatarios.
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31 de enero Individuos – Presentar una declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) y pagar los impuestos adeudados para evitar penalidades por no pagar a tiempo la cuota de impuestos estimados del 15 de enero.

FEBRERO 2025

12 de febrero Individuos – Informar a los empleadores los ingresos por propinas de enero de $20 o más (Formulario 4070).
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12 de febrero Empleadores – Informar los impuestos de Seguro Social y Medicare y la retención del impuesto sobre la renta del cuarto trimestre de 2023 (Formulario 941) si todos los impuestos asociados se depositaron a tiempo y en su totalidad.
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12 de febrero Empleadores – Presentar una declaración de impuestos federales sobre el desempleo de 2023 (Formulario 940) si todos los impuestos asociados se depositaron a tiempo y en su totalidad.
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15 de febrero Individuos – Presentar un nuevo Formulario W-4 para continuar con la exención por otro año si reclamaste la exención de la retención del impuesto sobre la renta federal en 2023.
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15 de febrero Empresas – Proporcionar el Formulario 1099-B, 1099-S y ciertos Formularios 1099-MISC (aquellos en los que se informan pagos en el Recuadro 8 o Recuadro 10) a los destinatarios.
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15 de febrero Empleadores – Depositar los impuestos de Seguro Social, Medicare y la retención del impuesto sobre la renta retenida en enero si se aplica la regla de depósito mensual.
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15 de febrero Empleadores – Depositar la retención del impuesto sobre la renta no relacionada con la nómina de enero si se aplica la regla de depósito mensual.
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28 de febrero Empresas – Presentar el Formulario 1098, el Formulario 1099 (excepto aquellos con fecha límite el 31 de enero), el Formulario W-2G y el Formulario de transmisión 1096 para intereses, dividendos y pagos diversos realizados durante 2023. (Los presentadores electrónicos pueden aplazar la presentación hasta el 1 de abril).

MARZO 2025

10 de marzo Individuos – Reportar ingresos por propinas de febrero de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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17 de marzo Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de febrero si aplica la regla de depósito mensual.
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17 de marzo Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de febrero si aplica la regla de depósito mensual.
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17 de marzo Sociedades de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1065 o Formulario 1065-B) y proporcionar a cada socio una copia del Anexo K-1 (Formulario 1065) o un Anexo K-1 sustitutivo, o solicitar una extensión automática de seis meses (Formulario 7004).
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17 de marzo Corporaciones S de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2023 (Formulario 1120-S) y proporcionar a cada accionista una copia del Anexo K-1 (Formulario 1120S) o un Anexo K-1 sustitutivo, o presentar una solicitud de extensión automática de seis meses (Formulario 7004). Pagar cualquier impuesto adeudado.

ABRIL 2025

1 de abril Empleadores – Presentar electrónicamente el Formulario 1097, Formulario 1098, Formulario 1099 de 2024 (excepto aquellos con una fecha límite anterior) y el Formulario W-2G.
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10 de abril Individuos – Reportar ingresos por propinas de marzo de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de abril Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de marzo si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de abril Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de marzo si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de abril Corporaciones con año fiscal calendario – Pagar la primera cuota de impuestos estimados de 2025, completando el Formulario 1120-W para los registros de la corporación.
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15 de abril Corporaciones con año fiscal calendario – Presentar una declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120) o solicitar una prórroga automática de seis meses (Formulario 7004). Pagar cualquier impuesto adeudado.
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15 de abril Fideicomisos y patrimonios con año fiscal calendario – Presentar una declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1041) o solicitar una prórroga automática de cinco meses y medio (Formulario 7004) (seis meses para patrimonios en quiebra). Pagar cualquier impuesto adeudado.
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15 de abril Empleadores domésticos – Presentar el Anexo H si los salarios pagados son de $2,700 o más en 2024 y no se requiere presentar el Formulario 1040. Para quienes presenten el Formulario 1040, el Anexo H debe presentarse con la declaración y se extiende si se extiende la declaración.
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15 de abril Individuos – Presentar una declaración de impuestos sobre donaciones de 2024 (Formulario 709) o solicitar una prórroga automática de seis meses (Formulario 8892). Pagar cualquier impuesto sobre donaciones adeudado.
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30 de abril Empleadores – Reportar impuestos de Seguro Social y Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos para el primer trimestre de 2025 (Formulario 941) y pagar cualquier impuesto adeudado si no se depositaron a tiempo y en su totalidad.

MAYO 2025

12 de mayo Empleadores – Reportar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos para el primer trimestre de 2025 (Formulario 941) si todos los impuestos asociados fueron depositados a tiempo y en su totalidad.
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12 de mayo Individuos – Reportar ingresos por propinas de abril de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de mayo Organizaciones pequeñas exentas con año fiscal calendario (con ingresos brutos normalmente de $50,000 o menos) – Presentar una e-Postcard de 2024 (Formulario 990-N) si no se presenta el Formulario 990 o el Formulario 990-EZ.
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15 de mayo Organizaciones exentas con año fiscal calendario – Presentar una declaración informativa de 2024 (Formulario 990, Formulario 990-EZ o Formulario 990-PF) o solicitar una prórroga automática de seis meses (Formulario 8868). Pagar cualquier impuesto adeudado.
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15 de mayo Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de abril si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de mayo Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de abril si aplica la regla de depósito mensual.

JUNIO 2025

10 de junio Individuos – Reportar ingresos por propinas de mayo de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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16 de junio Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de mayo si aplica la regla de depósito mensual.
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16 de junio Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de mayo si aplica la regla de depósito mensual.
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16 de junio Corporaciones con año fiscal calendario – Pagar la segunda cuota de los impuestos estimados de 2025, completando el Formulario 1120-W para los registros de la corporación.
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16 de junio Individuos – Pagar la segunda cuota de los impuestos estimados de 2025 (Formulario 1040-ES) si no se paga el impuesto sobre ingresos mediante retenciones o si no se pagan impuestos suficientes mediante retenciones.
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16 de junio Individuos – Presentar una declaración de impuestos sobre ingresos individuales de 2024 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) o solicitar una prórroga de cuatro meses (Formulario 4868) si reside fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico o presta servicio militar fuera de esas dos ubicaciones. Pagar cualquier impuesto, interés y multas adeudadas.

JULIO 2025

10 de julio Individuos – Reportar ingresos por propinas de junio de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de julio Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de junio si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de julio Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de junio si aplica la regla de depósito mensual.
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31 de julio Empleadores – Presentar un informe del plan de jubilación del año calendario 2024 (Formulario 5500 o Formulario 5500-EZ) o solicitar una prórroga.
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31 de julio Empleadores – Reportar impuestos de Seguro Social y Medicare, y retenciones del impuesto sobre ingresos del segundo trimestre de 2025 (Formulario 941) y pagar cualquier impuesto adeudado si todos los impuestos asociados no se depositaron a tiempo y en su totalidad.

AGOSTO 2025

11 de agosto Individuos – Reportar ingresos por propinas de julio de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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11 de agosto Empleadores – Reportar impuestos de Seguro Social y Medicare, y retenciones del impuesto sobre ingresos del segundo trimestre de 2025 (Formulario 941), si todos los impuestos asociados se depositaron a tiempo y en su totalidad.
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15 de agosto Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de julio si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de agosto Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de julio si aplica la regla de depósito mensual.

SEPTIEMBRE 2025

10 de septiembre Individuos – Reportar ingresos por propinas de agosto de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de septiembre Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de agosto si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de septiembre Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de agosto si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de septiembre Sociedades de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1065 o Formulario 1065-B) y proporcionar a cada socio una copia del Anexo K-1 (Formulario 1065) o un Anexo K-1 sustitutivo si se presentó una extensión automática de seis meses.
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15 de septiembre Corporaciones S de ejercicio anual – Realizar contribuciones para 2024 a ciertos planes de retiro patrocinados por el empleador si se presentó una extensión automática de seis meses.
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15 de septiembre Corporaciones S de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120-S) y proporcionar a cada accionista una copia del Anexo K-1 (Formulario 1120S) o un Anexo K-1 sustitutivo si se presentó una extensión automática de seis meses. Pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas.
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15 de septiembre Corporaciones de ejercicio anual – Pagar la tercera cuota de los impuestos estimados de 2025, completando el Formulario 1120-W para los registros de la corporación.
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15 de septiembre Individuos – Pagar la tercera cuota de los impuestos estimados de 2025 (Formulario 1040-ES), si no se pagan los impuestos sobre ingresos mediante retenciones o si no se paga una cantidad suficiente mediante retenciones.
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30 de septiembre Fideicomisos y sucesiones de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1041) si se presentó una extensión automática de cinco meses y medio. Pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas.

OCTUBRE 2025

10 de octubre Individuos – Reportar ingresos por propinas de septiembre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de octubre Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de septiembre si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de octubre Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de septiembre si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de octubre Corporaciones C de ejercicio anual – Realizar contribuciones para 2024 a ciertos planes de retiro patrocinados por el empleador si se presentó una extensión automática de seis meses.
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15 de octubre Corporaciones C de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1120) si se presentó una extensión automática de seis meses. Pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas.
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15 de octubre Individuos – Presentar la declaración de impuestos sobre donaciones de 2024 (Formulario 709) y pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas si se presentó una extensión automática de seis meses.
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15 de octubre Individuos – Realizar contribuciones para 2024 a ciertos planes de retiro existentes o establecer y contribuir a un SEP para 2024 si se presentó una extensión automática de seis meses.
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15 de octubre Individuos – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) si se presentó una extensión automática de seis meses (o si un contribuyente que reside fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico presentó una extensión automática de cuatro meses). Pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas.
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15 de octubre Fideicomisos de bancarrota de ejercicio anual – Presentar la declaración de impuestos de 2024 (Formulario 1041) si se presentó una extensión automática de seis meses. Pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas.
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31 de octubre Empleadores – Reportar impuestos de Seguro Social y Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos para el tercer trimestre de 2025 (Formulario 941) y pagar cualquier impuesto debido si todos los impuestos asociados no se depositaron a tiempo y en su totalidad.

NOVIEMBRE 2025

10 de noviembre Individuos – Reportar ingresos por propinas de octubre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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17 de noviembre Organizaciones exentas de ejercicio anual – Presentar una declaración informativa de 2024 (Formulario 990, Formulario 990-EZ o Formulario 990-PF) si se presentó una extensión de seis meses. Pagar cualquier impuesto, interés y multas debidas.
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17 de noviembre Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de octubre si aplica la regla de depósito mensual.
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17 de noviembre Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de octubre si aplica la regla de depósito mensual.

DICIEMBRE 2025

10 de diciembre Individuos – Reportar ingresos por propinas de noviembre de $20 o más a los empleadores (Formulario 4070).
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15 de diciembre Empleadores – Depositar impuestos retenidos no relacionados con la nómina de noviembre si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de diciembre Empleadores – Depositar impuestos de Seguro Social, Medicare y retenciones del impuesto sobre ingresos de noviembre si aplica la regla de depósito mensual.
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15 de diciembre Corporaciones de ejercicio anual – Pagar la cuarta cuota de los impuestos estimados de 2025, completando el Formulario 1120-W para los registros de la corporación.
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